Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 14.998.725
Nro. Solicitud de Transferencia
85786
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.991.902
Retención DNCP
₲ 52.359
Retención IVA
₲ 409.056
Retención Renta
₲ 545.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-240942
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.970.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.970.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441592
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza de vidrios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica