Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000738
Monto de la Factura
₲ 39.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147162
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.692.840
Retención DNCP
₲ 137.437
Retención IVA
₲ 1.073.727
Retención Renta
₲ 1.431.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-242534
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.692.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.692.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica