Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69412
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.658.688
Retención DNCP
₲ 9.949
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-245670
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.288.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.288.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica