Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121327
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.798.618
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-245670
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.570.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.570.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica