Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213974
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.199
Retención DNCP
₲ 2.095
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-245670
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.288.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.288.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441580
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica