Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003219
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169192
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.524.000
Retención DNCP
₲ 24.436
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-24-243487
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.524.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.524.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441599
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del Equipo Transformador de 400 KVA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica