Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023027
Monto de la Factura
₲ 13.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.478.106
Retención DNCP
₲ 46.694
Retención IVA
₲ 364.800
Retención Renta
₲ 486.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-255993
Monto Contrato
₲ 132.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.276.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.276.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466561
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 07/2025 "Mantenimiento de equipos servidores y servicio de Networking" plurianual
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.