Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009902
Monto de la Factura
₲ 5.091.600
Nro. Solicitud de Transferencia
200637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.749.815
Retención DNCP
₲ 17.774
Retención IVA
₲ 138.862
Retención Renta
₲ 185.149
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHNICAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-261333
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.198.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.198.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466940
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 11/2025 "Servicio de mantenimiento y reparación de UPS" Segundo llamado - Plurianual
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.