Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0008612
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 852.800
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-251298
Monto Contrato
₲ 21.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.548.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.548.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460631
Nombre de la Licitación
MCN Nº 01/2025 "ALQUILER DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS CON SISTEMA DE FILTRADO
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.