Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025713
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200487
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.171.768
Retención DNCP
₲ 11.869
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 123.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-258682
Monto Contrato
₲ 40.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.030.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.030.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467623
Nombre de la Licitación
LMCN N° 12/2025 "Servicio de Internet de Contingencia" plurianual
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.