Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002285
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.560
Retención DNCP
₲ 13.440
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-256017
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.518.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.518.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467739
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 09 "Servicio de catering"
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.