Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002286
Monto de la Factura
₲ 18.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
09-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.687.266
Retención DNCP
₲ 66.188
Retención IVA
₲ 517.091
Retención Renta
₲ 689.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-256017
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.518.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.518.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467739
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 09 "Servicio de catering"
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.