Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002510
Monto de la Factura
₲ 3.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177285
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.013.178
Retención DNCP
₲ 11.276
Retención IVA
₲ 88.091
Retención Renta
₲ 117.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23030-25-256017
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.544.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.544.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467739
Nombre de la Licitación
LMCN Nº 09 "Servicio de catering"
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.