Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003533
Monto de la Factura
₲ 522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109884
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.960
Retención DNCP
₲ 1.822
Retención IVA
₲ 14.236
Retención Renta
₲ 18.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-243215
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.927.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.927.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443116
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de acondicionadores de aire, central y torre de enfriamiento
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico