Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006011
Monto de la Factura
₲ 15.947.880
Nro. Solicitud de Transferencia
193042
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.863.424
Retención DNCP
₲ 55.673
Retención IVA
₲ 434.942
Retención Renta
₲ 579.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-243365
Monto Contrato
₲ 15.947.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.863.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.863.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HIDROLAVADORAS PARA LAS FISCALIAS REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico