Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028998
Monto de la Factura
₲ 16.641.120
Nro. Solicitud de Transferencia
117640
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.524.046
Retención DNCP
₲ 58.093
Retención IVA
₲ 453.849
Retención Renta
₲ 605.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-241851
Monto Contrato
₲ 26.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.868.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.868.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446564
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico