Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028679
Monto de la Factura
₲ 399.600
Nro. Solicitud de Transferencia
218022
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.857
Retención DNCP
₲ 1.395
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-241851
Monto Contrato
₲ 26.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.344.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.344.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446564
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico