Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028536
Monto de la Factura
₲ 5.166.720
Nro. Solicitud de Transferencia
171840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.815.381
Retención DNCP
₲ 18.037
Retención IVA
₲ 140.911
Retención Renta
₲ 187.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-241851
Monto Contrato
₲ 26.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.344.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.344.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446564
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico