Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017737
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93926
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.094
Retención DNCP
₲ 1.815
Retención IVA
₲ 14.182
Retención Renta
₲ 18.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-241849
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.846.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.846.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445996
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Bebederos Eléctricos - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico