Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016281
Monto de la Factura
₲ 178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109527
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.051
Retención DNCP
₲ 621
Retención IVA
₲ 4.855
Retención Renta
₲ 6.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-241849
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.927.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.927.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445996
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Bebederos Eléctricos - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico