Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144190
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2025
Fecha de la Transferencia
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.979.272
Retención DNCP
₲ 157.091
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-245577
Monto Contrato
₲ 215.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.474.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.474.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas, Perfiles y Otros - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico