Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024965
Monto de la Factura
₲ 2.889.309
Nro. Solicitud de Transferencia
138697
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.695.358
Retención DNCP
₲ 10.086
Retención IVA
₲ 78.799
Retención Renta
₲ 105.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-25-253906
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.770.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.770.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461589
Nombre de la Licitación
Servicio De Impresión Y Copiado
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal