Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029982
Monto de la Factura
₲ 2.609.712
Nro. Solicitud de Transferencia
22154
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.048
Retención DNCP
₲ 9.490
Retención IVA
₲ 71.174
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-25-253906
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.770.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.770.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461589
Nombre de la Licitación
Servicio De Impresión Y Copiado
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal