Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001818
Monto de la Factura
₲ 5.957.370
Nro. Solicitud de Transferencia
157862
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.557.468
Retención DNCP
₲ 20.796
Retención IVA
₲ 162.474
Retención Renta
₲ 216.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-25-253906
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.409.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.409.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461589
Nombre de la Licitación
Servicio De Impresión Y Copiado
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal