Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002296
Monto de la Factura
₲ 6.646.545
Nro. Solicitud de Transferencia
201091
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.200.381
Retención DNCP
₲ 23.202
Retención IVA
₲ 181.269
Retención Renta
₲ 241.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-25-253906
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.409.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.409.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461589
Nombre de la Licitación
Servicio De Impresión Y Copiado
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal