Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 29.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.221.226
Retención DNCP
₲ 101.865
Retención IVA
₲ 795.818
Retención Renta
₲ 1.061.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-25-254551
Monto Contrato
₲ 80.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.812.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.812.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461580
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicación
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal