Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 13.181.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.296.382
Retención DNCP
₲ 46.015
Retención IVA
₲ 359.487
Retención Renta
₲ 479.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-25-253630
Monto Contrato
₲ 13.181.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.296.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.296.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461742
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos, Reactivos e Insumos descartables para Laboratorio Veterinario
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal