Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 2.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156898
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.091
Retención DNCP
₲ 8.954
Retención IVA
₲ 69.955
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-25-255797
Monto Contrato
₲ 2.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.486.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.486.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464814
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio