Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.448.174
Retención DNCP
₲ 39.098
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 407.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-25-257131
Monto Contrato
₲ 106.554.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.401.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.401.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464813
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Accesorios
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio