Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 62.902.520
Nro. Solicitud de Transferencia
156908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.680.045
Retención DNCP
₲ 219.586
Retención IVA
₲ 1.715.524
Retención Renta
₲ 2.287.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-25-257131
Monto Contrato
₲ 106.554.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.401.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.401.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464813
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Accesorios
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio