Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001413
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162240
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.001
Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
₲ 7.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-25-254682
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.500.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio