Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000194
Monto de la Factura
₲ 2.400.263
Nro. Solicitud de Transferencia
152922
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.239.140
Retención DNCP
₲ 8.379
Retención IVA
₲ 65.462
Retención Renta
₲ 87.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255074
Monto Contrato
₲ 123.386.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.443.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.443.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467994
Nombre de la Licitación
MCN 31/25 "Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehículos y motor generador"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4