Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000252
Monto de la Factura
₲ 2.099.289
Nro. Solicitud de Transferencia
5453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.958.370
Retención DNCP
₲ 7.328
Retención IVA
₲ 57.253
Retención Renta
₲ 76.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255074
Monto Contrato
₲ 123.386.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.100.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.100.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467994
Nombre de la Licitación
MCN 31/25 "Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehículos y motor generador"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4