Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051452
Monto de la Factura
₲ 1.517.005
Nro. Solicitud de Transferencia
151688
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.415.172
Retención DNCP
₲ 5.296
Retención IVA
₲ 41.373
Retención Renta
₲ 55.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255074
Monto Contrato
₲ 123.386.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.443.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.443.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467994
Nombre de la Licitación
MCN 31/25 "Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehículos y motor generador"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4