Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004202
Monto de la Factura
₲ 392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90638
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.686
Retención DNCP
₲ 1.368
Retención IVA
₲ 10.691
Retención Renta
₲ 14.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251336
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.627.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.627.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456852
Nombre de la Licitación
MCN N° 23/25 Contratación de compuestos químicos "AD REFERENDUM"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4