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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 23.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92379
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.874.000

Retención DNCP
₲ 81.855
Retención IVA
₲ 639.490
Retención Renta
₲ 852.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253269
Monto Contrato
₲ 99.359.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.536.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.536.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
464067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2