Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 34.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90530
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.510.614
Retención DNCP
₲ 121.658
Retención IVA
₲ 950.455
Retención Renta
₲ 1.267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253269
Monto Contrato
₲ 99.359.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.536.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.536.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2