Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044137
Monto de la Factura
₲ 28.093.900
Nro. Solicitud de Transferencia
111836
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.208.034
Retención DNCP
₲ 98.073
Retención IVA
₲ 766.197
Retención Renta
₲ 1.021.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250125
Monto Contrato
₲ 230.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.457.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.457.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456835
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/25 "Contratación de alquiler de fotocopiadora - Plurianual 2025 - 2026 - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4