Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042613
Monto de la Factura
₲ 9.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91054
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.633
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.725
Retención Renta
₲ 363.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250125
Monto Contrato
₲ 230.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.442.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.442.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456835
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/25 "Contratación de alquiler de fotocopiadora - Plurianual 2025 - 2026 - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4