Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 4.266.900
Nro. Solicitud de Transferencia
151650
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.980.475
Retención DNCP
₲ 14.895
Retención IVA
₲ 116.370
Retención Renta
₲ 155.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250125
Monto Contrato
₲ 230.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.841.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.841.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456835
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/25 "Contratación de alquiler de fotocopiadora - Plurianual 2025 - 2026 - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4