Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041980
Monto de la Factura
₲ 19.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92563
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.269
Retención DNCP
₲ 69.817
Retención IVA
₲ 545.449
Retención Renta
₲ 727.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250125
Monto Contrato
₲ 230.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.442.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.442.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456835
Nombre de la Licitación
MCN N° 10/25 "Contratación de alquiler de fotocopiadora - Plurianual 2025 - 2026 - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4