Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002892
Monto de la Factura
₲ 69.739.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113134
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.057.984
Retención DNCP
₲ 243.454
Retención IVA
₲ 1.901.984
Retención Renta
₲ 2.535.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252889
Monto Contrato
₲ 111.377.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.735.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.735.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5