Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 30.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102851
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2025
Fecha de la Transferencia
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.987.115
Retención DNCP
₲ 104.731
Retención IVA
₲ 818.209
Retención Renta
₲ 1.090.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250933
Monto Contrato
₲ 186.240.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.355.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.355.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3