Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000907
Monto de la Factura
₲ 6.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72202
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.683.061
Retención DNCP
₲ 21.267
Retención IVA
₲ 166.145
Retención Renta
₲ 221.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250933
Monto Contrato
₲ 186.240.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.355.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.355.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3