Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 28.705.200
Nro. Solicitud de Transferencia
175326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.778.299
Retención DNCP
₲ 100.207
Retención IVA
₲ 782.869
Retención Renta
₲ 1.043.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250933
Monto Contrato
₲ 186.240.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.263.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.263.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3