Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 2.366.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.207.736
Retención DNCP
₲ 8.262
Retención IVA
₲ 64.544
Retención Renta
₲ 86.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250933
Monto Contrato
₲ 186.240.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.263.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.263.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3