Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 3.295.700
Nro. Solicitud de Transferencia
112765
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.074.468
Retención DNCP
₲ 11.505
Retención IVA
₲ 89.883
Retención Renta
₲ 119.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE DE JAROLIN
RUC
522881-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250933
Monto Contrato
₲ 186.240.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.263.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.263.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3