Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 59.987.984
Nro. Solicitud de Transferencia
90623
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.961.154
Retención DNCP
₲ 209.413
Retención IVA
₲ 1.636.036
Retención Renta
₲ 2.181.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-249994
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.961.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.961.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456855
Nombre de la Licitación
MCN Nº 18/2025 Adquisición de pinturas aeronauticas - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4