Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014939
Monto de la Factura
₲ 2.085.750
Nro. Solicitud de Transferencia
19007
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.048.326
Retención DNCP
₲ 7.628
Retención IVA
₲ 29.796
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259486
Monto Contrato
₲ 2.085.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.048.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468902
Nombre de la Licitación
"MCN 38/2025 Adquisición de Productos Farmacéuticos, Medicinales, Útiles y Materiales Médicos Quirúrgicos y de Laboratorio"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4