Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 11.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173996
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.954.724
Retención DNCP
₲ 40.994
Retención IVA
₲ 320.264
Retención Renta
₲ 427.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254678
Monto Contrato
₲ 23.542.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.909.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.909.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA LA EDEFISFA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2